.png)
Hotelbudget opstellen: 5 stappen naar een ijzersterk 2027
Budget Inspiratie Maand: goed van start in oktober met Statler
De herfst wint langzaam terrein en dat merk je niet alleen in de natuur. Voor hoteliers is dit ook een periode van rust en reflectie. Cijfers over 2026 worden geanalyseerd, budgetten voor 2027 in de steigers gezet. Wij bombarderen oktober daarom tot Budget Inspiratie Maand. Statler helpt je graag op weg om een dijk van een budget neer te zetten. Wij geven tips en wijzen op mogelijke kansen of blinde vlekken in je bedrijfsvoering.
‘Een budget opstellen is meer dan cijfers koppelen. Neem vooral je bedrijf eens kritisch onder de loep. Want als je blijf doen wat je deed, dan krijg je wat je al had.’
Waarom een goed hotelbudget nodig is
Wij hoeven je niet te vertellen dat de hotellerie een ontzettend dynamisch vak is. Dat ervaar je dagelijks op de werkvloer. Gasten blijven verrassen met gastvrijheid, goede leveranciers aan je binden en last but not least: een geolied team neerzetten. Het vraagt om sterk leiderschap en een duidelijke visie over die befaamde stip op de horizon. En wat denk van alle factoren waarop je zelf geen invloed hebt, zoals stijgende toeristenbelasting of de onrust in het Midden-Oosten? Reden genoeg om het heft in eigen hand te houden.
Wat kun je zelf doen?
Eigenlijk best veel. Het begint natuurlijk met een financiële basis. Met Statler zet je een administratie op volgens de USALI Standard (de Uniform System of Accounts for the Lodging Industry, zodat je snel inzicht hebt in het reilen en zeilen per afdeling. Je kunt jouw hotel makkelijk vergelijken met de concurrentie en het duidelijke overzicht schept vertrouwen bij banken of investeerders.
Tot zover de gebruikelijke need to know informatie. Nu wordt het pas echt leuk! Ontdek alle nice to know tips, die jouw bedrijfsvoering naar een hoger plan kunnen tillen.
Stap 1: Begin je hotelbudget met je USALI-cijfers
Veeg je agenda leeg en plan een ochtend met je managementteam en een eventuele externe administrateur. Zet de jaarcijfers volgens USALI vanaf 2023 eens naast elkaar.
Welke ontwikkelingen zie je rond de omzet? Groeit de omzet op de verschillende afdelingen met minimaal de inflatie?
Hoe ontwikkelt de Departmental Income van Rooms? Blijf deze onder de 70%, dan heb je daar in ieder geval mogelijkheden voor verbetering.
Hoe ontwikkelt de Department Income van F&B? En zit deze rond de 30-35%? Zijn inkopen nog 25-30% van de omzet? Wat is de omzet per gewerkt uur?
Leveren overige omzetten meer op dan je aan inkoop kwijt bent? En hanteer je nog de juiste marges?
Hoe hebben de overheadkosten zich ontwikkeld? Zitten deze nog binnen de bandbreedtes?
Stap 2: Duik dieper in marges en kostendrijvers
Nu de grote lijnen inzichtelijk zijn, kijk je verder naar de onderliggende cijfers. Hiermee heb je direct concrete handvatten voor je team. Samen kunnen jullie hieraan werken en gedurende het jaar verder op deze cijfers sturen.
Marges managen
Is de marge op bepaalde dranksegmenten te laag? Maak dan nu gelijk een nieuwe calculatie van je drankenkaart, met het gewenste inslagpercentage. Let op! Het wil niet zeggen dat je deze taak simpelweg hebt afgevinkt. Dit is er eentje die je continu moet monitoren. Controleer na een paar maanden of het resultaat is verbeterd, of dat je nogmaals moet herijken. Menucalculaties voer je bij voorkeur uit rond het einde van het jaar en voor de zomer. Zo kun je steeds de laatste inkoopprijzen doorvoeren en je marge op peil houden.
Kosten uitsplitsen: hoeveelheid × prijs
Zowel de omzetten als de kosten bestaan uit twee variabelen die je verder kunt uitwerken: hoeveelheid x prijs. Zijn je linnenkosten bijvoorbeeld te hoog? Dan breng je in kaart wat je per kamer/gast neerlegt. Anderzijds kijk je naar de prijs die je betaalt voor een bepaalde kwaliteit.
Stap 3: Stel 7 SMART-doelen op met je team
Naast het totale budget stel je ook zeven doelen vast die je het komende jaar wilt verbeteren, samen met je team. Meten is weten, dus maak er vooral SMART-doelen van. Hier alvast een handige voorzet:
Guest Supplies als percentage van de kameromzet van 1.5% naar 1%
Aantal minuten schoonmaak per kamer is 20 minuten, in plaats van 25 minuten
F&B omzet per gewerkt uur van € 55,- naar € 60,-
Inslag van bier van 29% naar 27%
Marge op parkeeromzet van 15% naar 20%
Energiekosten van 3,5% naar 3% van de omzet
A&G overige kosten van 4% naar 3% van de omzet
Deze doelen worden vervolgens maandelijks naast de P&L meeting besproken. Zo kun je tussentijds actie (blijven) ondernemen en het resultaat structureel verbeteren.
Stap 4: Neem elke maand 1 tot 3 kostenregels onder de loep
Mocht deze inspiratiesessie zoveel energie geven, dan kun je maandelijks ook een aantal onderdelen oppakken. Vanuit de P&L pak je 1 tot 3 kostenregels om verder uit te lichten. De volgende maand rapporteer je de bevindingen en aanbevelingen. Met deze werkwijze zorg je er voor dat de hele P&L tegen het licht wordt gehouden en leg je deze continue verbetercultuur nog meer vast.
Stap 5: Benchmark KPI’s binnen je hotelketen
Maakt je hotel onderdeel uit van een keten, dan heb je waardevolle informatie ‘in huis’. Wij adviseren om KPI’s te benchmarken en onderling informatie uit te wisselen. Zo leer je van elkaar en kun je de best practice gaan uitvoeren. Gebruik dus gegevens uit je eigen keten (of de reguliere hotelbranche) om structureel de P&L te verbeteren.
Statler Optimizer: zie direct waar je P&L beter kan
Hier wil je meer mee doen!
Statler BI geeft inzicht in de P&L en verbeterpunten via onze Optimizer. Hierin worden cijfers van jouw hotel naast de optimale KPI’s gelegd, zodat je direct kunt zien waar je tekort schiet of waar kansen zijn voor verbetering. Bekijk het rapport in je portal en ga ermee aan de slag.
Wil je persoonlijk sparren, boek dan een Budget Inspiratiesessie. Wij kijken graag met je mee.
Stefan & Maarten
E-mail: info@statler.bi
Tel: +31 (0)20 700 66 30
Opmerkingen